北京市朝阳区卫生健康综合保障中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区卫生健康综合保障中心是朝阳区卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)。下设综合办公室、资产管理科、财务审计科、工程安全科、安全保卫科等科室。
2. 部门职责：根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室《关于调整区委卫生健康工委、区卫生健康委所属事业单位职责机构编制的批复》(朝编办〔2024〕23号)，设立北京市朝阳区卫生健康综合保障中心，主要职责是：
(1)负责协助本系统后勤管理工作。指导全区医疗卫生机构安全生产工作，组织安全生产监督检查、考核工作。落实上级部门关于安全生产专项工作部署。
(2)负责组织本系统各单位的固定资产管理、统计上报工作。
(3)负责组织本系统各单位的财务核算、质量控制和内审工作。
(4)负责组织本系统医疗设备和应急物资的购置、调拨及应急物资储备库的管理工作。负责组织相关工作业务培训工作。落实医疗卫生单位基本建设相关工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.加强基本建设工程管理工作，积极探索新建改进扩建工程管理实施细则，持续优化财政资金使用，加强项目管理和监督，提升项目实施合规性和效率。深化事前绩效评估机制，提升项目前期评估质量，确保预算资金合理使用。重点推进新规落实、建立管理闭环、持续完善管理制度、打通项目全流程管理链条、建立结算审核多方沟通机制。强化工程安全监管，定期开展安全生产检查，及时排查并整改隐患，确保工程施工安全。积极探索工程安全监管制度安全，做到工程安全监管工作制度化、体系化、常态化。针对重点项目，加强跨部门协调，及时解决项目推进中的关键问题，确保项目按计划顺利完成，提升区域卫生服务设施水平。进一步提升装修维修改造工作的标准化、规范化水平，重点探索、建立装修维修改造标准。具体按照建设单位性质(社区站、分中心、中心)、建设项目内容等维度，对设计原则、材料标准化等关键要素制定统一标准，有序规范诊疗、办公环境装修标准，推动项目管理更加科学高效。
2.加强固定资产管理，持续夯实制度基础。配合区卫生健康委资产管理部门出台涵盖国有资产使用、配置、处置等全链条管理制度。
3.进一步完善安全生产责任体系，确保各项安全措施落到实处。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1375.51万元，比2025年年初预算数5185.44万元减少3809.93万元，下降73.47%。其中：本年财政拨款收入1375.51万元，比2025年年初预算数5185.44万元减少3809.93万元，下降73.47%。主要原因是根据年度工作计划，取消基层医疗卫生服务能力提升项目，该项目预算资金本年度不再安排。本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算450.77万元，占总支出预算32.77%，比2025年年初预算数263.89万元增加186.88万元，增长70.82%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算924.74万元，比2025 年年初预算数4921.54万元减少3996.80万元，下降81.21%。主要原因是根据年度工作计划，取消基层医疗卫生服务能力提升项目，该项目预算资金本年度不再安排。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区卫生健康综合保障中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.11万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.01万元，下降8.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.11万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区卫生健康综合保障中心政府采购预算总额12.42万元。其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.22万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备4台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区卫生健康综合保障中心2026 年部门预算报表